Quels types de dépenses pouvez-vous réclamer pour votre petite entreprise?

En ce qui concerne les impôts et les dépenses des petites entreprises, la règle générale est que si cela est lié au fait de gagner de l’argent pour votre entreprise, vous pouvez le réclamer au moment de l’impôt. "Si vous en avez besoin pour faire des affaires, déduisez-le, mais n'essayez pas d'étirer les règles", explique le comptable torontois Larry West. «L'Agence du revenu du Canada a le dernier mot, alors en cas de doute, consultez son site Web pour obtenir des conseils.» Conservez des documents tels que les factures et les chèques annulés pour appuyer vos demandes de remboursement.

Dépenses d'exploitation de l'entreprise

Chaque entreprise a ses propres besoins qui influencent la façon dont vous dépensez de l'argent pour gagner de l'argent. Si vos revenus dépendent de la bonne volonté de vos clients, vous pouvez acheter des tickets pour le déjeuner ou des concerts pour maintenir ces relations actives.

  • Des dépenses comme celles-ci sont autorisées lorsque c'est une pratique commerciale raisonnable.
  • L'Agence du revenu du Canada (ARC) vous permet de demander seulement 50%.
  • Si votre entreprise dépend de véhicules de livraison, le carburant et les réparations sont des dépenses légitimes, tout comme les frais d'entretien d'un immeuble. Mais ces dépenses doivent impliquer des réparations et non des améliorations. Les honoraires des avocats et des comptables sont une partie acceptée de la conduite des affaires, vous pouvez donc également déduire ces frais comme dépenses d'entreprise.

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    Bureaux à domicile et dépenses de bureau

    «Les bureaux à domicile peuvent être réclamés pour un usage professionnel», explique West, «tant que c'est soit votre principal établissement, soit un espace que vous utilisez uniquement pour gagner un revenu et pour rencontrer régulièrement des clients.» Si vous avez un bureau dans votre magasin ou magasin, mais vous apportez du travail à la maison pour équilibrer votre entreprise et votre vie, l'ARC ne vous permettra probablement pas de réclamer votre espace de bureau à domicile.

  • Calculez le pourcentage de votre maison que votre bureau à domicile occupe.
  • S'il s'agit d'un espace partagé, ne comptez que le pourcentage de temps qu'il est utilisé comme bureau.
  • Utilisez votre résultat pour déterminer le pourcentage d'affaires des coûts qui y sont associés, comme les intérêts hypothécaires ou le loyer, les impôts fonciers, les services publics et l'assurance habitation. Les frais de bureau standard tels que la papeterie, les classeurs, les agrafes, les stylos et les marqueurs peuvent être réclamés tant qu'ils sont strictement utilisés pour les affaires.

    Immobilisations

    Les achats commerciaux importants comme les véhicules, les meubles, l'équipement ou les bâtiments profiteront à votre entreprise pendant des années. Vous ne pouvez pas demander le montant total d'un achat au cours de l'année d'imposition, mais plutôt un pourcentage du coût d'achat chaque année sur la durée de vie prévue de l'article. C'est ce qu'on appelle un Déduction pour amortissement (CCA). L'ARC a une liste des catégories de DPA, chacune avec un montant d'amortissement annuel et une définition des achats qui correspondent à la catégorie. Quelques exemples de classes:

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  • La classe 10 comprend le matériel informatique et certains véhicules à moteur
  • La classe 38 couvre le matériel d'excavation
  • La classe 43 répertorie les équipements de fabrication et de transformation
  • Frais commerciaux divers

    La publicité est essentielle pour de nombreuses entreprises et vous pouvez réclamer ces frais. Toute publicité doit être dirigée vers un marché canadien. Les journaux, la télévision et la radio peuvent être entièrement déduits, mais la publicité dans les magazines dépend du contenu de la publication. Si le contenu éditorial du magazine est inférieur à 80%, vous ne pouvez déduire que la moitié de vos frais de publicité. Les frais bancaires et les intérêts peuvent être réclamés contre les taxes, mais il existe des limites d’intérêts en fonction de l’objet du prêt initial.

    Les dépenses suivantes sont déductibles:

  • Les salaires de vos employés
  • cotisations patronales pour les pensions
  • l'assurance-emploi
  • d'autres avantages pour votre personnel que votre petite entreprise paie
  • Vous devriez être en bonne voie pour capter tous les crédits auxquels votre petite entreprise a droit!

    Références et ressources

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    Julien