Liste des radiations et déductions fiscales pour les petites entreprises

Il existe de nombreux termes et règles liés à la fiscalité qu'un propriétaire de petite entreprise doit connaître, qu'il fasse ses propres taxes ou qu'il loue. Savoir ce qu'est une radiation ou une déduction fiscale et savoir quels articles une entreprise peut et ne peut pas radier sont des choses importantes sur cette liste à retenir.

Qu'est-ce qu'une radiation ou une déduction fiscale?

Une radiation ou une déduction fiscale est une dépense légitime que l'on peut déduire de son revenu imposable dans sa déclaration de revenus. L'IRS dit qu'une dépense doit être ordinaire et nécessaire pour être déduite. Il est bon de savoir ce que vous pouvez et ne pouvez pas radier, car cela vous fait finalement économiser de l’argent. Ces radiations peuvent représenter une réduction substantielle de la somme des taxes que vous pourriez avoir à payer à l'IRS. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit et que vous ne prenez pas toutes les radiations auxquelles votre entreprise a droit, vous finirez par payer trop cher vos impôts.

Comme pour tout ce qui concerne le gouvernement, vous devez être extrêmement prudent lorsque vous prenez vos décisions. Les radiations fiscales sont importantes, mais il y a des lois et des pénalités qui les entourent à surveiller. Les radiations d'impôts ne sont pas simplement une catégorie fourre-tout dans laquelle «bourrer» les dépenses pour éviter de payer des impôts. Une petite entreprise peut commettre une fraude fiscale de plusieurs façons, par exemple en réclamant de manière incorrecte des déductions fiscales en prenant des déductions fiscales non autorisées pour les dépenses personnelles dans votre déclaration de revenus d'entreprise ou en réclamant à tort des déductions caritatives. Ceci est considéré comme tromper vos impôts, ce qui est un crime. S'il est reconnu coupable, vous pourriez encourir jusqu'à cinq ans de prison et payer jusqu'à 250 000 $ d'amendes, ainsi que le montant exact des taxes dues et vos frais juridiques.

Vous trouverez ci-dessous une liste des amortissements courants des petites entreprises et des éléments qui ne sont pas réellement considérés comme des amortissements pour les PME. Utilisez-le comme point de départ pour découvrir les règles exactes de ce que vous pouvez et ne pouvez pas radier pour votre petite entreprise.

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Ce que les PME peuvent radier:

  • Services de comptabilité

  • Publicité et promotion

  • Dépenses d'automobile et de camion

  • Frais de service bancaire

  • Cadeaux d'affaires

  • Sessions et séminaires de formation liés aux affaires

  • Victimes et pertes de vol

  • Certaines créances douteuses

  • Certaines contributions caritatives

  • Le travail des enfants

  • Frais de consultation

  • Main-d'œuvre contractuelle

  • Frais d'études

  • Location ou location d'équipement

  • Frais de transport et de livraison

  • Chien de garde (Si le chien est sur place pour protéger votre inventaire, les frais de conservation et d'entretien peuvent être déduits.)

  • Coûts des soins de santé

  • Déductions pour bureaux à domicile

  • Embaucher un avocat pour un problème criminel lié à votre entreprise

  • Frais accessoires en voyage d'affaires

  • Installation d'une installation sportive (tant que l'employeur la gère, elle est dans les locaux de l'entreprise et est principalement utilisée par les employés)

  • Frais d’assurance – bâtiment, équipement, responsabilité, indemnisation des accidents du travail, assurance E&O

  • Frais d'intérêt

  • l'Internet

  • Janitorial

  • Licences et frais réglementaires

  • Les frais de commercialisation

  • Repas et divertissements (dans la mesure où ils sont directement liés à la conduite de vos affaires)

  • Frais de déménagement (si vous deviez déménager en raison de votre travail)

  • Musique, équipement stéréo (si vous jouez de la musique de fond douce pour aider les employés à être productifs et / ou à créer un environnement de travail créatif et confortable)

  • Fournitures de bureau

  • Services d'outplacement pour vos employés

  • Traitement de la paie

  • Pénalités et amendes payées pour exécution tardive ou inexécution de contrats

  • Permis et frais

  • Affranchissement

  • Honoraires professionnels

  • Frais de recrutement

  • Frais de location

  • Réparations et entretien

  • Cotisations et régimes de retraite

  • Traitements et salaires

  • Smartphones et tablettes

  • Sécurité sociale

  • Frais de logiciel

  • Abonnements

  • Impôts – paie; les impôts fonciers locaux, municipaux et ruraux; impôts étrangers payés

  • Frais de téléphone

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  • Frais de voyage (liés à la conduite et à l'exploitation de votre entreprise)

  • Uniformes

  • Utilitaires

  • Enlèvement des déchets / poubelles

  • Ce que les PME ne peuvent pas radier:

  • Un prêt aux petites entreprises (mais ce que vous achetez avec le prêt peut être radié.)

  • Tenue d'affaires qui peut doubler comme tenue de rue ou de soirée

  • Contributions caritatives de votre temps

  • Cotisations que vous payez pour être membre de quelque chose, même si votre adhésion est pour les affaires

  • Paiements d'impôt fédéral sur le revenu

  • Primes d’assurance-vie et d’invalidité payées par vous-même si vous êtes une entreprise individuelle, une société de personnes ou

  • Dépenses de lobbying

  • Pénalités et amendes que vous payez en cas d'infraction à la loi

  • Contributions politiques

  • Frais d'accréditation professionnelle

  • Le salaire que vous vous payez en tant que propriétaire unique

  • En tant que propriétaire d'une petite entreprise, vous devez penser, outre ce que vous pouvez et ne pouvez pas déduire, à la possibilité d'être audité par l'IRS. Lorsque vous produisez une déclaration de revenus des particuliers, il n'y a qu'environ 1% de chances d'être audité. Mais en tant qu'entreprise, vos chances augmentent et vos chances d'être audité augmentent encore plus car votre entreprise génère plus de revenus.

    Il y a quelques éléments qui peuvent inciter l'IRS à enquêter davantage et à auditer votre entreprise: irrégularités comptables, omission de déclarer tous vos revenus, tenue de registres inadéquate et demandes de déductions inappropriées. Si, pour une certaine chance, vous constatez que votre entreprise fait l'objet d'un audit, ne vous inquiétez pas. Assurez-vous simplement que vous avez conservé une bonne tenue des dossiers et n'oubliez pas d'être complètement honnête et coopératif avec l'agent IRS. Un avantage de l'audit est que si vous rencontrez des déductions que vous avez oublié de prendre, vous pouvez les faire pendant votre audit.

    L'essentiel est que, tout comme lorsque vous produisez une déclaration de revenus individuelle, le plus grand soin doit être pris en réclamant uniquement les déductions que vous pouvez légitimement demander pour votre petite entreprise. Bien que personne n'aime payer des impôts, ils sont l'une des constantes de la vie et il est beaucoup plus facile de les faire correctement la première fois puis de les stresser plus tard. Si vous n'êtes pas sûr des déductions que vous pouvez faire en tant que petite entreprise, faites de nombreuses recherches, contactez des comptables certifiés que vous connaissez peut-être ou envisagez d'embaucher quelqu'un pour faire vos impôts afin d'éliminer le risque de les faire incorrectement.

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    * Nous sommes des spécialistes de la signalisation et non des fiscalistes. Ainsi, cela a été écrit uniquement pour fournir des informations utiles et un point de départ pour les propriétaires de petites entreprises. Nous ne serons pas tenus responsables des mesures prises par une personne ou une entreprise après avoir lu ces informations. Si vous ne savez pas comment procéder, nous vous recommandons de contacter un fiscaliste avant de déposer vos impôts.

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    Julien